凤冈县委统战部 2022年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2022-04-24 10:48 字体:[]


凤冈县委统战部

2022年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分凤冈县委统战部概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 凤冈县委统战部2022年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

政府采购预算明细表

政府购买服务预算明细表

部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 凤冈县委统战部2022年预算情况说明

部门收支总体情况

部门收入总体情况

部门支出总体情况

财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况

一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费支出情况

政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

国有资产占有使用情况

政府采购情况

政府购买服务情况

部门预算绩效管理情况

项目支出安排情况

部分专有名词解释

第一部分 凤冈县委统战部概况

一、部门主要职能

1)贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针、政策;

2)负责联系无党派代表人士,及时反映他们的意见和建议;

3)负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况;

4)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外工商界社团代表人士;

5)负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关职能部门和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

6)调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;成立知识分子联谊会,为党外知识分子联谊交流搭建平台。

7)组织、指导、管理、协调全县对台工作;指导、管理并协调有关部门对台湾有关上层人士联络工作;统筹协调和指导全县的对台经贸工作和与台湾在金融、文化、学术、教育、体育、科技等领域的交流与合作以及两岸人员往来、考察、研讨等工作;负责组织协调来我县的台湾各界人士接待服务工作。

部门预算单位构成

1.单位构成

凤冈县委统战部部门预算单位包括:中共凤冈县委统一战线工作部(凤冈县工商业联合会),包含凤冈县台湾工作办公室、凤冈县归侨侨眷联合会、凤冈县民族宗教事务局。下设两个事业股室:凤冈县非公经济服务中心、凤冈县民族宗教服务中心。

2.内设机构设置

凤冈县委统战部共设置股(科)室5个,具体为:办公室、民主党派工作股、对外交流服务中心、非公经济服务中心、民族宗教服务中心。

部门人员构成

凤冈县委统战部总编制人数20人,其中:行政编制10人、机关工勤编制2人、事业编制8人。按所属部门分类:局机关行政编制10人,机关工勤编制2人,非公经济服务中心事业人员3人、民族宗教服务中心事业5人

2021年末实有人数28人,其中在职人员20人,离休人员0人、退休人员8人。在职人员中,行政人员10人、机关工勤2人、事业人员8人。在职人员按所属单位构成分:局机关行政编制10人,机关工勤2人,非公经济服务中心事业人员3人、民族宗教服务中心事业5人。

第二部分 凤冈县委统战部2022年部门预算公开报表(详见附件)

第三部分 凤冈县委统战部2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

凤冈县委统战部2022年部门预算收入总额为315.58万元,其中:一般公共预算财政拨款收入315.58万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算315.58万元,其中:一般公共服务支出254.8万元,社会保障和就业支出31.63万元,卫生健康支出9.99  万元,住房保障支出19.16万元.

凤冈县委统战部2022年部门预算收支总额与2021年相比,减少 44.51万元。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,控制项目经费支出。

部门收入总体情况

凤冈县委统战部2022年收入预算总额为315.58万元,较上年减少44.51万元主要原因:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,控制项目经费支出。其中一般公共预算财政拨款收入315.58万元,占2022年部门收入的100%较上年减少44.51万元主要原因:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,控制项目经费支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元,占2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元主要原因;国有资本经营预算财政拨款收0万元,占2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元主要原因:;财政专户管理资金收入0万元,2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元主要原因:;事业收入0万元,占2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元主要原因:;事业单位经营收0万元,占2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元主要原因:;上级补助收入 0万元,占2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元主要原因:;附属单位上缴收0万元,占2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元主要原因:;其他收0万元,占2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元主要原因:;上年结转0万元2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元主要原因:无

部门支出总体情况

凤冈县委统战部2022年支出预算总额为315.58万元,较上年减少44.51万元,主要原因:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,控制项目经费支出。其中:基本支出268.56万元,占2022年部门支出的85.1%;项目支出 47.02万元,占2022年部门支出的14.9%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出207.78万元,占总支出的65.84%;事业运行支出0万元,占总支出0%;机关事业单位基本养老保险缴费支出20.54万元,占总支出的6.51%;机关事业单位职业年金缴费支出10.27万元,占总支出的3.25%;其他财政对社会保险基金的补助支出0.82万元,占总支出的0.26%;行政事业单位医疗支出9.99万元,占总支出的3.17%;住房公积金支19.16万元,占总支出的6.07%;项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出22.02万元,占总支出6.98%;信息化建设支出10万元,占总支出的3.17%;其他一般公共服务支出15万元,占总支出的4.75%

财政拨款收支总体情况

凤冈县委统战部2022年财政拨款总收入一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入315.58万元,其中:本年收入315.58万元,占财政拨收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。2022年一般公共预算财政拨款支出315.58万元,其中:一般公共服务支出 254.8万元,占财政拨款支出的80.74%;社会保障和就业支出31.63万元,占财政拨款支出的10.02%;卫生健康支出9.99万元,占财政拨款支出的3.17%;住房保障支出19.16万元,占财政拨款支出的6.07%;2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元,其中:文化旅游体育与传媒支出0万元,占财政拨款支出的0%;

凤冈县委统战部2022年财政拨款收支总额与2021年相比,减少44.51万元主要原因:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,控制项目经费支出。

一般公共预算支出情况  

凤冈县委统战部2022年一般公共预算支出总额315.58万元,较上年减少44.51万元主要原因:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,控制项目经费支出。其中:基本支出268.56万元,占一般公共预算支出总额的85.1%;项目支出47.02万元,占一般公共预算支出总额的14.9%。基本支出中行政运行支出为207.78万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出20.54万元,住房公积金支出19.16万元,行政事业单位医疗支出9.99万元,机关事业单位职业年金缴费支出10.27万元,其他财政对社会保险基金的补助支出0.82万元,项目支出中一般行政管理事务支出22.02万元,信息化建设支出10万元,其他一般公共服务支出15万元

一般公共预算基本支出情况

凤冈县委统战部2022年一般公共预算基本支出为315.58万元,较上年减少44.51万元主要原因:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,控制项目经费支出。其中人员经费235.84万元,占一般公共预算基本支出的74.73%;公用经费32.72万元,占一般公共预算基本支出的10.37%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出235.84万元,占人员经费的100%;对个人和家庭的补助支出0万元,占人员经费0%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出32.36万元,占公用经费的98.9%;资本性支出  0万元,占公用经费的0%;对个人和家庭的补助支出0.36万元,占公用经费的1.1%。

一般公共预算“三公”经费支出情况

凤冈县委统战部2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为9万元,较2021年预算数减少0万元、下0%。主要原因是:无。其中:公务接待费3万元,比上年减少3万元,下降50%;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%公务车购置及运行维护费6万元,比上年增加3万元,增加50%凤冈县委统战部2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为2.85%。

政府性基金预算支出情况

凤冈县委统战部2022年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况

凤冈县委统战部2022年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

凤冈县委统战部2022年机关运行经费预算32.72万元,较上年减少8.81万元主要原因:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,控制项目经费支出机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

国有资产占有使用情况

2022年凤冈县委统战部国有资产原值合计33.9万元,与上年无变动原因:2021年未购进固定资产。

三、政府采购情况

凤冈县委统战部2022年政府采购预算共0万元,比上年增加(减少0万元,增长(下降)0%。其中:货物类采购预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;工程类预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;服务类预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增减变化的原因是:

政府购买服务情况

凤冈县委统战部2022年政府购买服务项0个,涉及财政拨款预算0万元。

部门预算绩效管理情况

凤冈县委统战部2022年实行绩效目标管理的项目4个,涉及财政拨款预算47.02万元,均为项目支出预算。详见附件

项目支出安排情况

凤冈县委统战部2022年项目支出预算为47.02万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是统战事物管理项目,支出预算为21.77万元,占项目预算总支出的46.3%。

部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:凤冈县委统战部2022年部门预算公开报表

凤冈县统战部2022年部门预算公开报表.xls