凤冈县投资促进局 2022年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2022-04-24 10:49 字体:[]


凤冈县投资促进局

2022年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 凤冈县投资促进局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 凤冈县投资促进局2022年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 凤冈县投资促进局2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分 凤冈县投资促进局概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行国家和省、市、县有关招商引资和经济合作的法律、法规及方针政策,研究提出全县招商引资政策、措施建议,并组织实施。

2.统筹协调全县招商引资和经济协作工作并督促检查,研究拟定招商引资和经济协作的中长期规划和年度工作目标,并组织实施。

3.提出全县大型招商引资活动的方案,负责全县招商引资活动的筹办、联络、协调和服务工作;承办国内外经济合作考察团(组)来访的联络、协调和接待工作;承办县人民政府招商引资考察团(组)外出推介洽谈招商的有关工作。

4.负责全县招商引资项目库的建立、维护和管理;负责招商项目的编印和信息发布;参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作;负责重点招商项目的跟踪管理和督查工作。

5.负责建立和完善全县招商引资信息网络,加强与国内外招商信息的交流,掌握招商引资和经济协作动态,向县委、县人民政府提供招商引资和经济协作的决策参考。

6.按照县委、县政府要求参与投资软环境建设工作;协调解决来凤投资者反应的项目建设和生产、经营中存在的问题;协助外来投资企业完善有关项目资料和办理相关手续;为外来投资者提供优质、规范、便捷的服务。

7.负责区域经济合作规划(工作计划)的编制及相关信息收集、对外联络、对策研究、项目推介等工作。对全县招商引资工作开展督查和考评。

8.负责全县招商引资有关数据的统计、分析和编报工作;负责组织全县招商引资干部队伍的业务培训;做好招商引资宣传工作。

9.承办县人民政府和省、市投资促进局交办的其它工作。

(一)县财政局本级主要职能:

1.拟订并组织实施全县财税规划、政策和改革方案。分析预测经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议,拟订相关分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策,贯彻落实财税体制改革各项政策措施。

2.起草财政、财务、会计管理的制度,组织涉外财政、债务等相关事宜并草签有关协议、协定。

3.指导全县财政收支管理,负责县级财政收支管理,具体编制年度县级财政预算草案并组织执行。受县政府委托,向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及执行情况,向县人民代表大会常务委员会报告财政决算及预算调整方案。拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

二、部门预算单位构成

1.单位构成

投资促进局部门预算单位包括:凤冈县投资促进局。

2.内设机构设置

投资促进局共设置股室个,具体为:办公室、项目管理股、招商协作股。

三、部门人员构成

投资促进局总编制人数14人,其中:事业编制13人、事业工勤编制1人。

2021年末实有人数14人,其中在职人员14人,离休人员0人、退休人员0人。在职人员中,行政人员0人、事业人员14人。

第二部分 凤冈县投资促进局2022年部门预算公开报表(详见附件)

第三部分 凤冈县投资促进局2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

凤冈县投资促进局2022年初部门预算收入总额为192.13  万元,其中:一般公共预算财政拨款收入192.13万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转7.52万元。

相应安排支出预算192.13万元,其中:一般公共服务支出151.22万元,社会保障和就业支出21.51万元,卫生健康支出6.68万元,住房保障支出12.74万元。

凤冈县投资促进局2022年部门预算收支总额与2021年相比,增加15.55万元。主要原因是单位在职人员与2021年相比增加一人,导致年初预算增加。

二、部门收入总体情况

凤冈县投资促进局2022年收入预算总额为192.13万元,较上年增加15.55万元,主要原因是单位在职人员与2021年相比增加一人,导致年初预算增加。其中:一般公共预算财政拨款收入192.13万元,占2022年部门收入的100%,较上年增加15.55万元,主要原因是单位在职人员与2021年相比增加一人,导致年初预算增加;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,较上年无增减变化;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,较上年无增减变化;财政专户管理资金收入0万元,较上年无增减变化;事业收入0万元,较上年无增减变化;事业单位经营收入0万元,较上年无增减变化;上级补助收入0万元,较上年无增减变化;附属单位上缴收入0万元,较上年无增减变化;其他收入0万元,较上年无增减变化;上年结转7.52万元,占2022年部门收入的4%,较上年减少9.69万元。

三、部门支出总体情况

凤冈县投资促进局2022年支出预算总额为192.13万元,较上年增加15.55万元,单位在职人员与2021年相比增加一人,导致年初预算增加。其中:基本支出162.13万元,占2022年部门支出的84%;项目支出30万元,占2022年部门支出的16%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出0万元,占总支出的0%;事业运行支出151.20万元,占总支出的79%;机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、失业保险、工伤保险支出21.51万元,占总支出的11%;住房公积金支出12.74万元,占总支出的7%;卫生健康支出6.68万元,占总支出的3%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为其他一般公共服务支出30万元,占总支出的16%

四、财政拨款收支总体情况

凤冈县投资促进局2022年财政拨款总收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)为192.13万元,其中:本年收入192.13万元,占财政拨款收入的100%;上年结转7.52万元,占财政拨款总收入的4%。2022年一般公共预算财政拨款支出192.13万元,其中:一般公共服务支出151.20万元,占财政拨款支出的79%;社会保障和就业支出21.51万元,占财政拨款支出的11%;卫生健康支出6.68万元,占财政拨款支出的3%;住房保障支出12.74万元,占财政拨款支出的7%。2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

凤冈县投资促进局2022年财政拨款收支总额与2021年相比,增加15.55万元,主要原因主要原因是单位在职人员与2021年相比增加一人,导致年初预算增加。

五、一般公共预算支出情况  

凤冈县投资促进局2022年一般公共预算支出总额192.13万元,较上年增加15.55万元,主要原因是单位在职人员与2021年相比增加一人,导致年初预算增加。其中:基本支出162.13万元,占一般公共预算支出总额的84%;项目支出30万元,占一般公共预算支出总额的16%。基本支出中行政运行支出为 0万元,机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、失业保险、工伤保险支出21.51万元,住房公积金支出12.74万元,卫生健康支出6.68万元。项目支出中其他一般公共服务支出30万元。

六、一般公共预算基本支出情况

凤冈县投资促进局2022年一般公共预算基本支出为162.13万元,较上年增加15.55万元,主要原因单位在职人员与2021年相比增加一人,导致年初预算增加。其中:人员经费148.39万元,占一般公共预算基本支出的91%;公用经费13.74万元,占一般公共预算基本支出的9%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出148.39万元,占人员经费的100%;对个人和家庭的补助支出0万元。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出13.74万元,占公用经费的100%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

凤冈县投资促进局2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为7万元,较2021年预算数无增减变化;我局严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费1万元,无增减变化;因公出国(境)费0万元;公务车购置及运行维护费6万元。凤冈县投资促进局2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为3.64%。

八、政府性基金预算支出情况

凤冈县投资促进局2022年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

凤冈县投资促进局2022年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

凤冈县投资促进局2022年机关运行经费预算13.74万元,较上年增加0.9万元,主要原因是单位在职人员与2021年相比增加一人,导致年初预算增加机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2022年初,凤冈县投资促进局国有资产原值合计83.35万元,较上年增加8.33万元。其中:流动资产489.07万元,固定资产83.35万元,长期投资0万元,在建工程 0元,无形资产0万元,其他资产0万元。

三、政府采购情况

凤冈县投资促进局2022年政府采购预算共0万元。

四、政府购买服务情况

凤冈县投资促进局2022年政府购买服务项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

五、部门预算绩效管理情况

凤冈县投资促进局2022年实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算 30万元,均为项目支出预算。(详见附件)

六、项目支出安排情况

凤冈县投资促进局2022年项目支出预算为30万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是招商引资工资经费项目30万元,占项目预算总支出的100%。

七、部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:凤冈县投资促进局2022年部门预算公开报表

投资促进局2022年部门预算公开.xls