中共凤冈县委办公室 2022年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2022-04-24 10:50 字体:[]


中共凤冈县委办公室

2022年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分中共凤冈县委办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 中共凤冈县委办公室2022年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

政府采购预算明细表

政府购买服务预算明细表

部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 中共凤冈县委办公室2022预算情况说明

部门收支总体情况

部门收入总体情况

部门支出总体情况

财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况

一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费支出情况

政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

国有资产占有使用情况

政府采购情况

政府购买服务情况

部门预算绩效管理情况

项目支出安排情况

部分专有名词解释

第一部分 中共凤冈县委办公室概况

一、部门主要职能

(一)中共凤冈县委办公室主要职能:

1、负责办理县委的日常工作事务,确保县委工作正常运转。

2、围绕中央、省委、市委、县委工作部署开展调查研究,提出意见建议,为县委处理相关重大问题提供决策服务。

3、围绕中央、省委、市委和县委总体工作部署,收集处理信息、反映动态,为中央、省委、市委、县委提供信息服务,负责向省委、省委办和市委、市委办报送日常信息。

4、负责县委财经委员会日常工作,为县委处理重大财经问题提供决策服务。

5、负责县委全面深化改革委员会日常工作,为县委处理改革和发展中的重大问题提供决策服务。

6、负责县委重大政策拟定和文稿的起草、修改、审核和印发工作。

7、负责县委日常文电处理,县委党内规范性文件的制定和报备、重要文件法规前置审核以及党内规范性文件的备案审查工作。

8、负责县委会议和县委领导同志公务活动的组织安排。承担县委重、特大突发事件应急处置协调工作。

9、负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。

10、负责全县档案行政管理工作。

11、负责县委办公室信息化规划、建设、管理工作和全县党委办公室电子政务的统筹指导工作。

12、负责中央、省委、市委和县委文件以及党、政、军领导机关、要害部门机密文电、信息及密码的传递、管理和清退工作。

13、负责贯彻落实中央、国务院和省委、市委、县委关于督查考核工作的方针政策和决策部署。

14、负责县委、县委领导有关后勤管理和服务保障。

15、贯彻落实中央、省委、市委关于机要密码工作的方针政策,负责全县机要密码工作。

16、贯彻落实中央、省委、市委关于保密工作的方针政策,负责全县保密工作。

17、协调统筹县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室和县纪委县监委办公室有关事宜。

18、对接市委军民融合发展委员会办公室,承担军民融合相关工作。

19、完成县委、县委财经委委员会、县委全面深化改革委员会和上级部门交办的其他工作任务。

部门预算单位构成

中共凤冈县委办公室部门预算单位包括:中共凤冈县委办公室本级及下属 3个二级事业单位,具体是行政单位1个:中共凤冈县委办公室本级;参照公务员法管理的事业单位1个:中共凤冈县委党史研究室;财政全额补助事业单位2个:凤冈县政策研究中心凤冈县保密技术检查中心3个二级事业单位财务均由中共凤冈县委办公室本级统一核算。

内设机构设置,中共凤冈县委办公室共设置股(科)室11个,具体为:文书股、秘书股、常委办、信息股、政研改革股、机要保密股、督查考核室、档案股、综合股、财务股、军民融合股。

部门人员构成

中共凤冈县委办公室总编制人数61人,其中:中共凤冈县委办公室本级29人(行政编制24人、工勤编制5),凤冈县县党史研究室11人(均为参公管理事业编制),凤冈县政策研究中心16人、凤冈县保密检查中心5人(事业管理编制20人,事业专业技术编制1人)。2021年实有人数74人,其中:中共凤冈县委办公室本级45人(在职人员19、离退休人员26人),凤冈县党史研究室9人(在职人员9,凤冈县政策研究中心16人(在职人员16人),凤冈县保密检查中心5人(在职人员5人)

第二部分 中共凤冈县委办公室2022年部门预算公开报表

(详见附件)

第三部分 中共凤冈县委办公室2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

中共凤冈县委办公室2022年部门预算收入总额为914.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入914.82万元,政府性基金预算财政拨款收入 0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算914.82万元,其中:一般公共服务支出715.64万元,科学技术支出61.74万元,社会保障和就业支出71.38万元,卫生健康支出22.55万元,住房保障支出43.51万元。

中共凤冈县委办公室2022年部门预算收支总额914.82万元2021995.89万元相比,减少81.07万元。主要原因是:2022年减少了信息化建设及保密专项经费项目预算收支

部门收入总体情况

中共凤冈县委办公室2022年收入预算总额为914.82万元,较上年减少81.07万元主要原因:2022年减少了信息化建设及保密专项经费项目预算收入。其中一般公共预算财政拨款收入914.82万元,占2022年部门收入的 100%较上年减少 81.07万元主要原因:2022年减少了信息化建设及保密专项经费项目预算收入;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占2022年部门收入的0%,与上年相比无增减变化;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占2022年部门收入的 0%,与上年相比无增减变化;财政专户管理资金收入0万元,2022年部门收入的0%,与上年相比无增减变化;事业收入0万元,占2022年部门收入的0%,与上年相比无增减变化;事业单位经营收入0万元,占2022年部门收入的0%,与上年相比无增减变化;上级补助收入0万元,占2022年部门收入的0%,与上年相比无增减变化;附属单位上缴收0万元,占2022年部门收入的0%,与上年相比无增减变化;其他收入0万元,占2022年部门收入的0%,与上年相比无增减变化;上年结转0万元2022年部门收入的0%,与上年相比无增减变化。

部门支出总体情况

中共凤冈县委办公室2022年支出预算总额为914.82万元,较上年减少81.07万元(主要原因:2022年减少了信息化建设及保密专项经费项目预算支出)。其中:基本支出738.05万元,占2022年部门支出的 80.68%;项目支出176.77万元,占2022年部门支出的19.32%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出600.61万元,占总支出的65.65%;事业运行支出0万元,占总支出的0%;机关事业单位基本养老保险缴费支出46.28万元,占总支出的 5.06%;机关事业单位职业年金缴费支出23.14万元,占总支出的2.53%; 财政对失业保险基金的补助支出0.8万元,占总支出的0.09%;财政对工伤保险基金的补助支出1.16万元,占总支出的0.13%; 行政单位医疗支出21.69万元,占总支出的2.37%;其他医疗救助支出0.86万元,占总支出的0.09%;住房公积金支出43.51万元,占总支出的4.76%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出0万元,占总支出的 0%;信息化建设支出61.74万元,占总支出的6.75%;其他一般公共服务支出115.03万元,占总支出的12.57%

财政拨款收支总体情况

中共凤冈县委办公室2022年财政拨款总收入一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入914.82万元,其中:本年收入914.82万元,占财政拨收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入0%。2022年一般公共预算财政拨款支出914.82万元,其中:一般公共服务支出715.64万元,占财政拨款支出的78.23%;科学技术支出61.74万元,占财政拨款支出的6.75%;社会保障和就业支出71.38万元,占财政拨款支出的 7.8%;卫生健康支出22.55万元,占财政拨款支出的2.46%;住房保障支出43.51万元,占财政拨款支出的4.76%2022年政府性基金预算财政拨款支出 0万元,其中:文化旅游体育与传媒支出 0万元,占财政拨款支出的 0%;社会保障和就业支出 0元,占财政拨款支出的0%。

中共凤冈县委办公室2022年财政拨款收支总额与2021年相比,减少81.07万元主要原因:2022年减少了信息化建设及保密专项经费项目预算支出

一般公共预算支出情况  

中共凤冈县委办公室2022年一般公共预算支出总额 914.82万元,较上年减少81.07万元主要原因:2022年减少了信息化建设及保密专项经费项目预算支出。其中:基本支出738.05万元,占一般公共预算支出总额的80.68%;项目支出 176.77万元,占一般公共预算支出总额的19.32%。基本支出中行政运行支出为 600.61万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出46.28万元,机关事业单位职业年金缴费支出23.14万元, 财政对失业保险基金的补助支出0.8万元,财政对工伤保险基金的补助支出1.16万元,行政单位医疗支出21.69万元,其他医疗救助支出0.86万元,住房公积金支出43.51万元。项目支出中一般行政管理事务支出 0万元,信息化建设支出61.74万元,其他一般公共服务支出115.03万元。

一般公共预算基本支出情况

中共凤冈县委办公室2022年一般公共预算基本支出为738.05万元,较上年增加117.88万元主要原因:2022年年初预算人员增加7人,增加人员工资;编外人员6人工资11.09万元纳入公用经费预算;本年年初预算增加在编在职人员职业年金缴费支出23.14万元。其中人员经费559.63万元,占一般公共预算基本支出的75.83%;公用经费178.42万元,占一般公共预算基本支出的24.17%。人员经费主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出513.86万元,占人员经费的91.82%;商品和服务支出19.32万元,占人员经费的3.45%;对个人和家庭的补助支出26.45万元,占人员经费的4.73%。公用经费主要是商品和服务支出、工资福利支出、对家庭和个人的补助、资本性支出等,其中:工资福利支出11.09万元,占公用经费的96.22%;商品和服务支出166.47万元,占公用经费的93.30%;对家庭和个人的补助0.86万元,占公用经费的0.48%;资本性支出0万元,占公用经费的0%。

一般公共预算“三公”经费支出情况

中共凤冈县委办公室2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为24万元,较2021年预算增加1.5万元、增加6.67%。主要原因是:内设股室公务接待增加,增加相应预算支出其中:公务接待费4万元,比上年增加1.5万元增加60%;因公出国(境)费0万元,与上年相比无增减变化公务车购置及运行维护费20万元,与上年相比无增减变化中共凤冈县委办公室2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为2.62%。

政府性基金预算支出情况

中共凤冈县委办公室2022年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况

中共凤冈县委办公室2022年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

中共凤冈县委办公室2022年机关运行经费预算166.47万元,较上年增加4.75万元主要原因:本年增加人员7人,增加办公费支出机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

国有资产占有使用情况

2022年中共凤冈县委办公室国有资产原值合计865.39万元,较上年增加327.66万元。其中:流动资产325.21万元,固定资产540.18万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元。

三、政府采购情况

中共凤冈县委办公室2022年政府采购预算共43.03万元,比上年减少30.07万元,下降41.14%。其中:货物类采购预算共安排43.03万元,比上年减少30.07万元,下降30.07%;工程类预算共安排0万元,与上年相比无增减变化;服务类预算共安排0万元,与上年相比无增减变化

政府购买服务情况

中共凤冈县委办公室2022年政府购买服务项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

部门预算绩效管理情况

中共凤冈县委办公室2022年实行绩效目标管理的项目5个,涉及财政拨款预算176.77万元,均为项目支出预算。详见附件

项目支出安排情况

中共凤冈县委办公室2022年项目支出预算为176.77万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是政策研究、深化改革专项经费项目66.7万元,占项目预算总支出的37.73%。

部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:中共凤冈县委办公室2022年部门预算公开报表

中共凤冈县委办公室2022年部门预算公开报表.xls