中共凤冈县委机构编制委员会办公室 2022年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2022-04-24 10:51 字体:[]


中共凤冈县委机构编制委员会办公室

2022年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分中共凤冈县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 中共凤冈县委机构编制委员会办公室概况2022年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

政府采购预算明细表

政府购买服务预算明细表

部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 中共凤冈县委机构编制委员会办公室概况2022年预算情况说明

部门收支总体情况

部门收入总体情况

部门支出总体情况

财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况

一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费支出情况

政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

国有资产占有使用情况

政府采购情况

政府购买服务情况

部门预算绩效管理情况

项目支出安排情况

部分专有名词解释

第一部分 中共凤冈县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;研究拟订地方性政策并组织实施及监督检查;研究拟定全县机构编制工作规划和年度计划并组织实施;统一管理全县各级党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、纪检监察机关、群团机关以及事业单位的机构编制工作。

2.研究拟订全县行政管理体制和机构改革方案;研究拟订县级部门及乡镇人民政府机构改革方案,并按程序报批。指导、协调行政管理体制改革、党政机构改革等各项改革工作。

3.审核和协调全县各级党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、纪检监察机关、群团机关以及事业单位职能配置、调整及职责划分;协调县直机关各部门与镇(乡)人民政府的职责划分。

4.按权限和程序审核全县各级党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、纪检监察机关、群团机关以及事业单位内设机构、人员编制、领导职数等机构编制事项。按县委机构编制委员会的意见分配下达人员编制及空编补员计划。

5.按权限指导开发区机构编制管理工作。

6.研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案;审核报批县委、县政府直属事业单位的机构编制方案;审核事业单位的机构编制、职责范围、编制结构和领导职数等机构编制事项,并按权限和程序报批;指导、协调各级事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

7.负责全县事业单位登记管理工作;贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》;组织实施事业单位登记管理制度;指导和监督事业单位登记管理工作。

8.监督检查机构编制执行情况,查处违规行为;承担县直机关、事业单位和群团机构编制管理相关证件的核发、上下编、股级领导职数报备、统一社会信用代码的赋码工作等。

9.承担全县财政统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作以及目标管理奖金发放人数的审核工作。

10.组织指导机构编制理论研究;承担信息宣传、业务培训、机构编制实名制管理及统计、计算机网络建设;负责全县党政机关和事业单位网上名称管理,承担“政务”和“公益”中文域名注册管理及网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

11.代办县法院机关、县检察院机关、市生态环境局凤冈分局等垂直管理部门相关机构编制事项。

12.承办县委、县委机构编制委员会、县委组织部和上级部门交办的其他工作任务。

部门预算单位构成

中共凤冈县委机构编制委员会办公室(简称县委编办),部门预算单位包括:机关及下属1个事业单位,具体是:凤冈县域名信息中心

2.内设机构设置

县委编办共设置股室4个,具体为:综合股业务、事管股、督查室

部门人员构成

县委编办总编制人数12人,其中:行政编制5人、行政工勤编制1、事业编制6人。按所属部门分类:机关行政编制5人,行政工勤编制1人;县域名信息中心事业编制6人。

2021年末实有人数14人,其中在职人员13人,退休人员1人。在职人员中,行政人员6人、行政工勤1事业人员6人。在职人员按所属单位构成分:机关7人,县域名信息中心6

第二部分 中共凤冈县委机构编制委员会办公室2022年部门预算公开报表(详见附件)

第三部分 中共凤冈县委机构编制委员会办公室2022年

预算情况说明

一、部门收支总体情况

中共凤冈县委机构编制委员会办公室2022年部门预算收入总额为173.87万元,其中:一般公共预算财政拨款收入173.87万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

相应安排支出预算173.87万元,其中:一般公共服务支出135.51万元,社会保障和就业支出19.97万元,卫生健康支出6.3万元,住房保障支出12.09万元。

中共凤冈县委机构编制委员会办公室2022年部门预算收支总额与2021年相比,减少0.83万元。主要原因是:项目经费减少一半

部门收入总体情况

中共凤冈县委机构编制委员会办公室2022年收入预算总额为173.87万元,较上年减少0.83万元主要原因:项目经费减少一半。其中一般公共预算财政拨款收入173.87万元,占2022年部门收入的100%较上年减少0.83万元主要原因:项目经费减少一半;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元;财政专户管理资金收入0万元,2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元;事业收入0万元,占2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,占2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,占2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元,占2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元;其他收入0万元,占2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元

部门支出总体情况

中共凤冈县委机构编制委员会办公室2022年支出预算总额为173.87万元,较上年减少0.83万元(主要原因:项目经费减少)。其中:基本支出155.37万元,占2022年部门支出的89.36%;项目支出18.5万元,占2022年部门支出的10.64%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出117.01万元,占总支出的67.3%;机关事业单位基本养老保险缴费支出12.94万元,占总支出的7.44%;机关事业单位职业年金支出6.47万元,占总支出的3.72%;住房公积金支出12.09万元,占总支出的6.95%;行政单位医疗保险6.06万元,占总支出的3.62%;其他社会保险0.57万元,占总支出的0.33%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体其他一般公共服务支出18.5万元,占总支出的10.64%

财政拨款收支总体情况

中共凤冈县委机构编制委员会办公室2022年财政拨款总收入一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入173.87万元,其中:本年收入173.87万元,占财政拨收入的100%。2022年一般公共预算财政拨款支出173.87万元,其中:一般公共服务支出135.51万元,占财政拨款支出的77.94%;社会保障和就业支出   19.97万元,占财政拨款支出的11.49%;卫生健康支出6.3万元,占财政拨款支出的3.62%;住房保障支出12.09万元,占财政拨款支出的6.95%。2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元,其中:文化旅游体育与传媒支出0万元,占财政拨款支出的0%;社会保障和就业支出0万元,占财政拨款支出的0%

中共凤冈县委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总额与2021年相比,增加减少0.83万元主要原因:项目经费减少

一般公共预算支出情况  

中共凤冈县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算支出总额173.87万元,较上年增加减少0.83万元主要原因项目经费减少。其中:基本支出155.37万元,占一般公共预算支出总额的89.36%;项目支出18.5万元,占一般公共预算支出总额的10.64%。基本支出中行政运行支出为117.01万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出12.94万元,住房公积金支出12.09万元,机关事业单位职业年金缴费支出6.47万元,行政单位医疗 6.29万元,其他社会保障0.57万元。项目支出中其他一般公共服务支出18.5万元。

一般公共预算基本支出情况

中共凤冈县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算基本支出为155.37万元,较上年增加17.67万元主要原因:增加1人,人员经费增加。其中人员经费147.93万元,占一般公共预算基本支出的95.21%;公用经费7.44万元,占一般公共预算基本支出的4.79%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出147.7万元,占人员经费的99.84%;对个人和家庭的补助支出0.23万元,占人员经费的0.16%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出7.44万元,占公用经费的100%;资本性支出0万元,占公用经费的0%。

一般公共预算“三公”经费支出情况

中共凤冈县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.2万元,较2021年预算数减少0.3万元、下降60%。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费0.2万元,比上年减少0.3万元,下降60%;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%公务车购置及运行维护费0万元,比上年减少0万元,下降0%中共凤冈县委机构编制委员会办公室2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.12%。

政府性基金预算支出情况

中共凤冈县委机构编制委员会办公室2022年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况

中共凤冈县委机构编制委员会办公室2022年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

中共凤冈县委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费预算7.44万元,较上年增加1.57万元主要原因:人员增加,人员经费增加机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

国有资产占有使用情况

2022年中共凤冈县委机构编制委员会办公室国有资产原值合计5.9万元,较上年增加1.06万元。其中:流动资产0万元,固定资产5.9万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元。

三、政府采购情况

中共凤冈县委机构编制委员会办公室2022年无政府采购预算。

政府购买服务情况

中共凤冈县委机构编制委员会办公室2022年无政府购买服务项目。

部门预算绩效管理情况

中共凤冈县委机构编制委员会办公室2022年实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算18.5万元,均为项目支出预算。详见附件

项目支出安排情况

中共凤冈县委机构编制委员会办公室2022年项目支出预算为18.5万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是机构编制工作经费项目18.5万元,占项目预算总支出的100%。

部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:凤冈县**2022年部门预算公开报表

县委编办2022年部门预算公开报表.xls