凤冈县营商环境建设局2022年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2022-04-24 10:53 字体:[]


凤冈县营商环境建设局2022年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分凤冈县营商环境建设局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 凤冈县营商环境建设局2022年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

政府采购预算明细表

政府购买服务预算明细表

部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 凤冈县营商环境建设局2022年预算情况说明

部门收支总体情况

部门收入总体情况

部门支出总体情况

财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况

一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费支出情况

政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

国有资产占有使用情况

政府采购情况

政府购买服务情况

部门预算绩效管理情况

项目支出安排情况

部分专有名词解释

第一部分 凤冈县营商环境建设局概况

一、部门主要职能

凤冈县营商环境建设局2019年3月新成立的正科级单位,为县人民政府工作部门。主要职能职责如下:

(一)贯彻落实党中央、国务院、市委关于加强和优化营商环境建设的法律法规和方针政策及县委、县政府部署要求,组织起草相关地方性法规和规章草案。

(二)拟订全县营商环境建设工作规划和年度计划,拟订加强和优化关于营商环境建设的政策、措施、制度并组织实施;

(三)负责全县营商环境建设监督检查工作,受理督办营商环境相关投诉、举报,与相关部门建立联动机制,协助和配合有关部门查处营商环境建设违法违纪行为。

(四)负责组织开展全县机关效能建设、政务公开工作

(五)负责对进驻县政务服务大厅政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务

(六)负责对公共资源交易工作进行监督管理

(七)承担县政务公开领导小组办公室和县效能建设办公室日常工作。

(八)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作(九)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

部门预算单位构成

凤冈县营商环境建设局部门预算单位包括:凤冈县营商环境建设局本级及下属 1个二级事业单位,具体是:行政单位1个:凤冈县营商环境建设局局本级;财政全额补助事业单位1个:凤冈县政服务服务中心单位财务均由凤冈县财政局本级统一核算。

内设机构设置,财政局机关5:办公室、监督管理股、综合服务股、政府采购股、政务服务管理股

部门人员构成

凤冈县营商环境建设局总编制人数38人,其中:凤冈县营商环境建设局本级7人(均为行政编制),凤冈县政务服务中心31人(均为事业编制)。2021年实有人数16人,其中:凤冈县营商环境建设局本级7人(在职人员6、离退休人员1人),凤冈县政务服务中心9人在职人员9、离退休人员0人)。

第二部分 凤冈县营商环境建设局2022年部门预算公开报表(详见附件)

第三部分 凤冈县营商环境建设局2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

凤冈县营商环境建设局2022年部门预算收入总额为428.1万元,其中:一般公共预算财政拨款收入428.1万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算428.1万元,其中:一般公共服务支出384.87万元,社会保障和就业支出22.51万元,卫生健康支出6.92万元,住房保障支出13.8万元,其中:

    2010301行政运行134.2万元;

  2010306 政务公开审批250万元;

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.27万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.78万元;

2080506机关事业职业年金缴费支出7.38万元;

2082701财政对失业保险基金的补助0.37万元;

2082701财政对工伤保险基金的补助0.37万元;

2101101行政单位医疗6.93万元;

2210211住房公积金13.8万元。

凤冈县营商环境建设局2022年部门预算收支总额与2021年相比,减少24.37万元。主要原因是:预算收入比上年增加14.98万元,预算支出比上年减少39.35万元

部门收入总体情况

凤冈县营商环境建设局2022年收入预算总额为428.1万元,较上年增加14.98万元主要原因:基本支出预算减少55.02万元,项目支出预算增加70万元。其中一般公共预算财政拨款收入428.1万元,占2022年部门收入的100%较上年增加14.98万元主要原因:基本支出预算减少55.02万元,项目支出预算增加70万元政府性基金预算财政拨款收入0万元,占2022年部门收入的%较上年增加(减少)万元主要原因:......;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占2022年部门收入的%较上年增加(减少)万元主要原因:......;财政专户管理资金收入0万元,2022年部门收入的%较上年增加(减少)万元主要原因:......;事业收入0万元,占2022年部门收入的%较上年增加(减少)万元主要原因:......;事业单位经营收入0万元,占2022年部门收入的%较上年增加(减少)万元主要原因:......;上级补助收入0万元,占2022年部门收入的%较上年增加(减少)万元主要原因:......;附属单位上缴收入0万元,占2022年部门收入的%较上年增加(减少)万元主要原因:......;其他收入0万元,占2022年部门收入的%较上年增加(减少)万元主要原因:......;上年结转0万元2022年部门收入的%较上年增加(减少)万元主要原因:......

部门支出总体情况

凤冈县营商环境建设局2022年支出预算总额为428.1万元,较上年减少39.35万元(主要原因:基本支出预算减少99.02万元,项目支出预算增加59.67万元)。其中:基本支出178.1万元,占2022年部门支出的41.6%;项目支出250万元,占2022年部门支出的58.4%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出134.2万元,占总支出的31.6%;卫生健康支出6.92万元,占总支出的1.6%;机关事业单位基本养老保险缴费支出22.51万元,占总支出的5.2%;住房公积金支出13.8万元,占总支出的3.2%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为政务中心运行费支出250万元,占总支出的58.4%;

财政拨款收支总体情况

凤冈县营商环境建设局2022年财政拨款总收入一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入428.1万元,其中:本年收入428.1万元,占财政拨收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的%。2022年一般公共预算财政拨款支出428.1万元,其中:一般公共服务支出384.87万元,占财政拨款支出的90%;社会保障和就业支出22.51万元,占财政拨款支出的5.2%;卫生健康支出6.92万元,占财政拨款支出的1.6%;住房保障支出  13.万元,占财政拨款支出的3.2%。

一般公共预算支出情况  

凤冈县营商环境建设局2022年一般公共预算支出总额   428.1万元,较上年减少39.35万元主要原因:基本支出预算减少99.02万元,项目支出预算增加59.67万元。其中:基本支出178.1万元,占一般公共预算支出总额的41.6%;项目支出250万元,占一般公共预算支出总额的58.4%。基本支出中行政运行支出为  万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出14.78万元,职业年金缴费7.39万元,住房公积金支出13.8万元,卫生健康支出6.92万元。项目支出中政务中心运行费支出250万元

一般公共预算基本支出情况

凤冈县营商环境建设局2022年一般公共预算基本支出为 178.1万元,较上年减少55.02万元主要原因:2021年支付了2020年未支付资金,形成支出增加。其中人员经费166.53万元,占一般公共预算基本支出的93.5%;公用经费11.57万元,占一般公共预算基本支出的6.5%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出161.49万元,占人员经费的96.9%;对个人和家庭的补助支出0万元,占人员经费的%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出11.57万元,占公用经费的100%;资本性支出0万元,占公用经费的%。

一般公共预算“三公”经费支出情况

凤冈县营商环境建设局2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为3.5万元,较2021年预算数减少0万元、下降 %。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费0.5万元,比上年减少0万元,下降0%;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%公务车购置及运行维护费3万元,比上年减少0万元,下降0%凤冈县营商环境建设局2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为1.9%。

政府性基金预算支出情况

凤冈县营商环境建设局2022年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况

凤冈县营商环境建设局2022年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

凤冈县营商环境建设局2022年机关运行经费预算万元,较上年增加(减少)万元主要原因:......。机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

国有资产占有使用情况

2022年凤冈县营商环境建设局国有资产原值合计万元,较上年增加(减少)万元。其中:流动资产万元,固定资产万元,长期投资万元,在建工程元,无形资产万元,其他资产万元。

三、政府采购情况

凤冈县营商环境建设局2022年政府采购预算共0万元,比上年增加(减少)万元,增长(下降)%。其中:货物类采购预算共安排 万元,比上年增加(减少)  万元,增长(下降)   %;工程类预算共安排 万元,比上年增加(减少)  万元,增长(下降)  %;服务类预算共安排 万元,比上年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。增减变化的原因是:......。

政府购买服务情况

凤冈县营商环境建设局2022年政府购买服务项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

部门预算绩效管理情况

凤冈县营商环境建设局2022年实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算250万元,均为项目支出预算。详见附件

项目支出安排情况

凤冈县营商环境建设局2022年项目支出预算为250万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。

部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:凤冈县营商环境建设局2022年部门预算公开报表

(营商环境局)凤冈县2022年部门预算公开报表.xls