政协凤冈县委员会办公室 2022年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2022-04-24 10:55 字体:[]


政协凤冈县委员会办公室

2022年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分政协凤冈县委员会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 政协凤冈县委员会办公室2022年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

政府采购预算明细表

政府购买服务预算明细表

部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 政协凤冈县委员会办公室2022年预算情况说明

部门收支总体情况

部门收入总体情况

部门支出总体情况

财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况

一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费支出情况

政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

国有资产占有使用情况

政府采购情况

政府购买服务情况

部门预算绩效管理情况

项目支出安排情况

部分专有名词解释

第一部分 政协凤冈县委员会办公室概况

一、部门主要职能

中国人民政治协商会议凤冈县委员会的主要职能是政治协商民主监督参政议政。县政协办主要负责政协全委会、常委会、主席会和其他重要会议的会务工作;负责做好政协专委会组织的委员座谈及调研、视察等活动的服务工作负责政协机关的财务、资产、福利、安全、卫生等事务的管理负责机关车辆管理和对外接待工作;负责政协机关各专委会组织驻县城委员的集中学习;负责政协对外宣传的统筹协调工作;负责做好文件、各类文字材料的起草、收发、传阅、保管、归档等工作;负责完成常委会议、主席会议及领导和上级政协交办的工作任务

部门预算单位构成

中国人民政治协商会议凤冈县委员会,设一级预算单位一个,即县政协办,是财政全额拨款的行政单位。包括:政协机关及下属1个事业单位凤冈县政协委员联络服务中心)。内设机构2办4个专门委员会,即办公室、提案与委员(界别)工作委员会、农业农村委员会、教科文卫体与学习文史委员会主任经济与人资环委员会、社会法制与联谊委员会智力支边办公室

部门人员构成

全额拨款单位总编制数25人,其中:行政编制16人,工勤人员编制3人,事业人员编制6人

2021年末实有人数51人,其中在职人员25,退休人员26人,遗属生活补助人员1。在职人员中,公务员17人,工勤人员3,事业人员5人

第二部分 政协凤冈县委员会办公室2022年部门预算公开报表(详见附件)

第三部分 政协凤冈县委员会办公室2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

政协凤冈县委员会办公室2022年部门预算收入总额为440.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入440.73万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算440.73万元,其中:一般公共服务支出361.78万元,社会保障和就业支出41.07万元,卫生健康支出12.99万元,住房保障支出24.89万元。

政协凤冈县委员会办公室2022年部门预算收支总额与2021年相比,减少81.22万元。主要原因是:财政拨款收入减少

部门收入总体情况

政协凤冈县委员会办公室2022年收入预算总额为440.73万元,较上年减少81.22万元主要原因:财政拨款收入减少。其中一般公共预算财政拨款收入440.73万元,占2022年部门收入的100%较上年减少81.22万元主要原因:财政拨款收入减少;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占2022年部门收入的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占2022年部门收入的0%;财政专户管理资金收入0万元,2022年部门收入的0%;事业收入0万元,占2022年部门收入的0%;事业单位经营收入0万元,占2022年部门收入的0%;上级补助收入0万元,占2022年部门收入的0%;附属单位上缴收入0万元,占2022年部门收入的0%;其他收入0万元,占2022年部门收入的0%;上年结转0万元2022年部门收入的0%。

部门支出总体情况

政协凤冈县委员会办公室2022年支出预算总额为440.73万元,较上年减少81.22万元(主要原因:财政拨款收入减少)。其中:基本支出395.73万元,占2022年部门支出的88.65%;项目支出45万元,占2022年部门支出的11.35%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出311.78万元,占总支出的70.74%;机关事业单位基本养老保险缴费支出26.83万元,占总支出的6.09%;机关事业单位职业年金缴费支出13.41万元,占总支出的3.04%;财政对失业保险基金的补助支出0.16万元,占总支出的0.04%;财政对工伤保险基金的补助支出0.67万元,占总支出的0.15%;行政单位医疗支出12.99万元,占总支出的2.85%;其他医疗救助支出0.41万元,占总支出的0.09%住房公积金支出24.89万元,占总支出的5.65%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为其他政协事务支出45万元,占总支出的11.34%

财政拨款收支总体情况

政协凤冈县委员会办公室2022年财政拨款总收入一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入440.73万元,其中:本年收入440.73万元,占财政拨收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。2022年一般公共预算财政拨款支出440.73万元,其中:一般公共服务支出361.78万元,占财政拨款支出的82.18%;社会保障和就业支出41.07万元,占财政拨款支出的9.32%;卫生健康支出12.99万元,占财政拨款支出的2.85%;住房保障支出24.89万元,占财政拨款支出的5.65%。2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元

政协凤冈县委员会办公室2022年财政拨款收支总额与2021年相比,减少81.22万元主要原因:财政拨款收入减少

一般公共预算支出情况  

政协凤冈县委员会办公室2022年一般公共预算支出总额   440.73万元,较上年减少81.22万元主要原因:财政拨款收入减少。其中:基本支出395.73万元,占一般公共预算支出总额的88.55%;项目支出45万元,占一般公共预算支出总额的11.45%。基本支出中行政运行支出311.78万元,占总支出的70.74%;机关事业单位基本养老保险缴费支出26.83万元,占总支出的6.09%;机关事业单位职业年金缴费支出13.41万元,占总支出的3.04%;财政对失业保险基金的补助支出0.16万元,占总支出的0.04%;财政对工伤保险基金的补助支出0.67万元,占总支出的0.15%;行政单位医疗支出12.99万元,占总支出的2.85%;其他医疗救助支出0.41万元,占总支出的0.09%住房公积金支出24.89万元,占总支出的5.65%

一般公共预算基本支出情况

政协凤冈县委员会办公室2022年一般公共预算基本支出为440.73万元,较上年减少81.22万元主要原因:财政拨款收入减少。其中人员经费315.29万元,占一般公共预算基本支出的71.54%;公用经费75.44万元,占一般公共预算基本支出的17.09%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出236.75万元,占人员经费的75.09%;对个人和家庭的补助支出78.94万元,占人员经费的25.04%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出75.03万元,占公用经费的99.47%。

一般公共预算“三公”经费支出情况

政协凤冈县委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为20万元,较2021年预算数减少0万元、下降0%。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费4万元,比上年减少0万元,下降0%;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%公务车购置及运行维护费0万元,比上年减少0万元,下降0%政协凤冈县委员会办公室2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为4.54%。

政府性基金预算支出情况

政协凤冈县委员会办公室2022年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况

政协凤冈县委员会办公室2022年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

政协凤冈县委员会办公室2022年机关运行经费预算75.03万元,较上年减少28.13万元主要原因:财政拨款减少机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

国有资产占有使用情况

2022年政协凤冈县委员会办公室国有资产原值合计89.01万元,较上年增加0万元。其中:流动资产0.01万元,固定资产89万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元。

三、政府采购情况

政协凤冈县委员会办公室2022年政府采购预算共0万元,比上年增加0万元,增长0%。

政府购买服务情况

政协凤冈县委员会办公室2022年政府购买服务项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

部门预算绩效管理情况

政协凤冈县委员会办公室2022年实行绩效目标管理的项目6个,涉及财政拨款预算45万元,均为项目支出预算。详见附件

项目支出安排情况

政协凤冈县委员会办公室2022年项目支出预算为45万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是阵地建设项目15万元,占项目预算总支出的30%。

部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:政协凤冈县委员会办公室2022年部门预算公开报表

政协凤冈县委员会办公室

2022年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分政协凤冈县委员会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 政协凤冈县委员会办公室2022年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

政府采购预算明细表

政府购买服务预算明细表

部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 政协凤冈县委员会办公室2022年预算情况说明

部门收支总体情况

部门收入总体情况

部门支出总体情况

财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况

一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费支出情况

政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

国有资产占有使用情况

政府采购情况

政府购买服务情况

部门预算绩效管理情况

项目支出安排情况

部分专有名词解释

第一部分 政协凤冈县委员会办公室概况

一、部门主要职能

中国人民政治协商会议凤冈县委员会的主要职能是政治协商民主监督参政议政。县政协办主要负责政协全委会、常委会、主席会和其他重要会议的会务工作;负责做好政协专委会组织的委员座谈及调研、视察等活动的服务工作负责政协机关的财务、资产、福利、安全、卫生等事务的管理负责机关车辆管理和对外接待工作;负责政协机关各专委会组织驻县城委员的集中学习;负责政协对外宣传的统筹协调工作;负责做好文件、各类文字材料的起草、收发、传阅、保管、归档等工作;负责完成常委会议、主席会议及领导和上级政协交办的工作任务

部门预算单位构成

中国人民政治协商会议凤冈县委员会,设一级预算单位一个,即县政协办,是财政全额拨款的行政单位。包括:政协机关及下属1个事业单位凤冈县政协委员联络服务中心)。内设机构2办4个专门委员会,即办公室、提案与委员(界别)工作委员会、农业农村委员会、教科文卫体与学习文史委员会主任经济与人资环委员会、社会法制与联谊委员会智力支边办公室

部门人员构成

全额拨款单位总编制数25人,其中:行政编制16人,工勤人员编制3人,事业人员编制6人

2021年末实有人数51人,其中在职人员25,退休人员26人,遗属生活补助人员1。在职人员中,公务员17人,工勤人员3,事业人员5人

第二部分 政协凤冈县委员会办公室2022年部门预算公开报表(详见附件)

第三部分 政协凤冈县委员会办公室2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

政协凤冈县委员会办公室2022年部门预算收入总额为440.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入440.73万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算440.73万元,其中:一般公共服务支出361.78万元,社会保障和就业支出41.07万元,卫生健康支出12.99万元,住房保障支出24.89万元。

政协凤冈县委员会办公室2022年部门预算收支总额与2021年相比,减少81.22万元。主要原因是:财政拨款收入减少

部门收入总体情况

政协凤冈县委员会办公室2022年收入预算总额为440.73万元,较上年减少81.22万元主要原因:财政拨款收入减少。其中一般公共预算财政拨款收入440.73万元,占2022年部门收入的100%较上年减少81.22万元主要原因:财政拨款收入减少;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占2022年部门收入的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占2022年部门收入的0%;财政专户管理资金收入0万元,2022年部门收入的0%;事业收入0万元,占2022年部门收入的0%;事业单位经营收入0万元,占2022年部门收入的0%;上级补助收入0万元,占2022年部门收入的0%;附属单位上缴收入0万元,占2022年部门收入的0%;其他收入0万元,占2022年部门收入的0%;上年结转0万元2022年部门收入的0%。

部门支出总体情况

政协凤冈县委员会办公室2022年支出预算总额为440.73万元,较上年减少81.22万元(主要原因:财政拨款收入减少)。其中:基本支出395.73万元,占2022年部门支出的88.65%;项目支出45万元,占2022年部门支出的11.35%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出311.78万元,占总支出的70.74%;机关事业单位基本养老保险缴费支出26.83万元,占总支出的6.09%;机关事业单位职业年金缴费支出13.41万元,占总支出的3.04%;财政对失业保险基金的补助支出0.16万元,占总支出的0.04%;财政对工伤保险基金的补助支出0.67万元,占总支出的0.15%;行政单位医疗支出12.99万元,占总支出的2.85%;其他医疗救助支出0.41万元,占总支出的0.09%住房公积金支出24.89万元,占总支出的5.65%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为其他政协事务支出45万元,占总支出的11.34%

财政拨款收支总体情况

政协凤冈县委员会办公室2022年财政拨款总收入一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入440.73万元,其中:本年收入440.73万元,占财政拨收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。2022年一般公共预算财政拨款支出440.73万元,其中:一般公共服务支出361.78万元,占财政拨款支出的82.18%;社会保障和就业支出41.07万元,占财政拨款支出的9.32%;卫生健康支出12.99万元,占财政拨款支出的2.85%;住房保障支出24.89万元,占财政拨款支出的5.65%。2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元

政协凤冈县委员会办公室2022年财政拨款收支总额与2021年相比,减少81.22万元主要原因:财政拨款收入减少

一般公共预算支出情况  

政协凤冈县委员会办公室2022年一般公共预算支出总额   440.73万元,较上年减少81.22万元主要原因:财政拨款收入减少。其中:基本支出395.73万元,占一般公共预算支出总额的88.55%;项目支出45万元,占一般公共预算支出总额的11.45%。基本支出中行政运行支出311.78万元,占总支出的70.74%;机关事业单位基本养老保险缴费支出26.83万元,占总支出的6.09%;机关事业单位职业年金缴费支出13.41万元,占总支出的3.04%;财政对失业保险基金的补助支出0.16万元,占总支出的0.04%;财政对工伤保险基金的补助支出0.67万元,占总支出的0.15%;行政单位医疗支出12.99万元,占总支出的2.85%;其他医疗救助支出0.41万元,占总支出的0.09%住房公积金支出24.89万元,占总支出的5.65%

一般公共预算基本支出情况

政协凤冈县委员会办公室2022年一般公共预算基本支出为440.73万元,较上年减少81.22万元主要原因:财政拨款收入减少。其中人员经费315.29万元,占一般公共预算基本支出的71.54%;公用经费75.44万元,占一般公共预算基本支出的17.09%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出236.75万元,占人员经费的75.09%;对个人和家庭的补助支出78.94万元,占人员经费的25.04%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出75.03万元,占公用经费的99.47%。

一般公共预算“三公”经费支出情况

政协凤冈县委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为20万元,较2021年预算数减少0万元、下降0%。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费4万元,比上年减少0万元,下降0%;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%公务车购置及运行维护费0万元,比上年减少0万元,下降0%政协凤冈县委员会办公室2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为4.54%。

政府性基金预算支出情况

政协凤冈县委员会办公室2022年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况

政协凤冈县委员会办公室2022年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

政协凤冈县委员会办公室2022年机关运行经费预算75.03万元,较上年减少28.13万元主要原因:财政拨款减少机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

国有资产占有使用情况

2022年政协凤冈县委员会办公室国有资产原值合计89.01万元,较上年增加0万元。其中:流动资产0.01万元,固定资产89万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元。

三、政府采购情况

政协凤冈县委员会办公室2022年政府采购预算共0万元,比上年增加0万元,增长0%。

政府购买服务情况

政协凤冈县委员会办公室2022年政府购买服务项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

部门预算绩效管理情况

政协凤冈县委员会办公室2022年实行绩效目标管理的项目6个,涉及财政拨款预算45万元,均为项目支出预算。详见附件

项目支出安排情况

政协凤冈县委员会办公室2022年项目支出预算为45万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是阵地建设项目15万元,占项目预算总支出的30%。

部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:政协凤冈县委员会办公室2022年部门预算公开报表

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2022年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分政协凤冈县委员会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 政协凤冈县委员会办公室2022年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

政府采购预算明细表

政府购买服务预算明细表

部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 政协凤冈县委员会办公室2022年预算情况说明

部门收支总体情况

部门收入总体情况

部门支出总体情况

财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况

一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费支出情况

政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

国有资产占有使用情况

政府采购情况

政府购买服务情况

部门预算绩效管理情况

项目支出安排情况

部分专有名词解释

第一部分 政协凤冈县委员会办公室概况

一、部门主要职能

中国人民政治协商会议凤冈县委员会的主要职能是政治协商民主监督参政议政。县政协办主要负责政协全委会、常委会、主席会和其他重要会议的会务工作;负责做好政协专委会组织的委员座谈及调研、视察等活动的服务工作负责政协机关的财务、资产、福利、安全、卫生等事务的管理负责机关车辆管理和对外接待工作;负责政协机关各专委会组织驻县城委员的集中学习;负责政协对外宣传的统筹协调工作;负责做好文件、各类文字材料的起草、收发、传阅、保管、归档等工作;负责完成常委会议、主席会议及领导和上级政协交办的工作任务

部门预算单位构成

中国人民政治协商会议凤冈县委员会,设一级预算单位一个,即县政协办,是财政全额拨款的行政单位。包括:政协机关及下属1个事业单位凤冈县政协委员联络服务中心)。内设机构2办4个专门委员会,即办公室、提案与委员(界别)工作委员会、农业农村委员会、教科文卫体与学习文史委员会主任经济与人资环委员会、社会法制与联谊委员会智力支边办公室

部门人员构成

全额拨款单位总编制数25人,其中:行政编制16人,工勤人员编制3人,事业人员编制6人

2021年末实有人数51人,其中在职人员25,退休人员26人,遗属生活补助人员1。在职人员中,公务员17人,工勤人员3,事业人员5人

第二部分 政协凤冈县委员会办公室2022年部门预算公开报表(详见附件)

第三部分 政协凤冈县委员会办公室2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

政协凤冈县委员会办公室2022年部门预算收入总额为440.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入440.73万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算440.73万元,其中:一般公共服务支出361.78万元,社会保障和就业支出41.07万元,卫生健康支出12.99万元,住房保障支出24.89万元。

政协凤冈县委员会办公室2022年部门预算收支总额与2021年相比,减少81.22万元。主要原因是:财政拨款收入减少

部门收入总体情况

政协凤冈县委员会办公室2022年收入预算总额为440.73万元,较上年减少81.22万元主要原因:财政拨款收入减少。其中一般公共预算财政拨款收入440.73万元,占2022年部门收入的100%较上年减少81.22万元主要原因:财政拨款收入减少;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占2022年部门收入的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占2022年部门收入的0%;财政专户管理资金收入0万元,2022年部门收入的0%;事业收入0万元,占2022年部门收入的0%;事业单位经营收入0万元,占2022年部门收入的0%;上级补助收入0万元,占2022年部门收入的0%;附属单位上缴收入0万元,占2022年部门收入的0%;其他收入0万元,占2022年部门收入的0%;上年结转0万元2022年部门收入的0%。

部门支出总体情况

政协凤冈县委员会办公室2022年支出预算总额为440.73万元,较上年减少81.22万元(主要原因:财政拨款收入减少)。其中:基本支出395.73万元,占2022年部门支出的88.65%;项目支出45万元,占2022年部门支出的11.35%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出311.78万元,占总支出的70.74%;机关事业单位基本养老保险缴费支出26.83万元,占总支出的6.09%;机关事业单位职业年金缴费支出13.41万元,占总支出的3.04%;财政对失业保险基金的补助支出0.16万元,占总支出的0.04%;财政对工伤保险基金的补助支出0.67万元,占总支出的0.15%;行政单位医疗支出12.99万元,占总支出的2.85%;其他医疗救助支出0.41万元,占总支出的0.09%住房公积金支出24.89万元,占总支出的5.65%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为其他政协事务支出45万元,占总支出的11.34%

财政拨款收支总体情况

政协凤冈县委员会办公室2022年财政拨款总收入一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入440.73万元,其中:本年收入440.73万元,占财政拨收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。2022年一般公共预算财政拨款支出440.73万元,其中:一般公共服务支出361.78万元,占财政拨款支出的82.18%;社会保障和就业支出41.07万元,占财政拨款支出的9.32%;卫生健康支出12.99万元,占财政拨款支出的2.85%;住房保障支出24.89万元,占财政拨款支出的5.65%。2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元

政协凤冈县委员会办公室2022年财政拨款收支总额与2021年相比,减少81.22万元主要原因:财政拨款收入减少

一般公共预算支出情况  

政协凤冈县委员会办公室2022年一般公共预算支出总额   440.73万元,较上年减少81.22万元主要原因:财政拨款收入减少。其中:基本支出395.73万元,占一般公共预算支出总额的88.55%;项目支出45万元,占一般公共预算支出总额的11.45%。基本支出中行政运行支出311.78万元,占总支出的70.74%;机关事业单位基本养老保险缴费支出26.83万元,占总支出的6.09%;机关事业单位职业年金缴费支出13.41万元,占总支出的3.04%;财政对失业保险基金的补助支出0.16万元,占总支出的0.04%;财政对工伤保险基金的补助支出0.67万元,占总支出的0.15%;行政单位医疗支出12.99万元,占总支出的2.85%;其他医疗救助支出0.41万元,占总支出的0.09%住房公积金支出24.89万元,占总支出的5.65%

一般公共预算基本支出情况

政协凤冈县委员会办公室2022年一般公共预算基本支出为440.73万元,较上年减少81.22万元主要原因:财政拨款收入减少。其中人员经费315.29万元,占一般公共预算基本支出的71.54%;公用经费75.44万元,占一般公共预算基本支出的17.09%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出236.75万元,占人员经费的75.09%;对个人和家庭的补助支出78.94万元,占人员经费的25.04%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出75.03万元,占公用经费的99.47%。

一般公共预算“三公”经费支出情况

政协凤冈县委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为20万元,较2021年预算数减少0万元、下降0%。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费4万元,比上年减少0万元,下降0%;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%公务车购置及运行维护费0万元,比上年减少0万元,下降0%政协凤冈县委员会办公室2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为4.54%。

政府性基金预算支出情况

政协凤冈县委员会办公室2022年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况

政协凤冈县委员会办公室2022年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

政协凤冈县委员会办公室2022年机关运行经费预算75.03万元,较上年减少28.13万元主要原因:财政拨款减少机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

国有资产占有使用情况

2022年政协凤冈县委员会办公室国有资产原值合计89.01万元,较上年增加0万元。其中:流动资产0.01万元,固定资产89万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元。

三、政府采购情况

政协凤冈县委员会办公室2022年政府采购预算共0万元,比上年增加0万元,增长0%。

政府购买服务情况

政协凤冈县委员会办公室2022年政府购买服务项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

部门预算绩效管理情况

政协凤冈县委员会办公室2022年实行绩效目标管理的项目6个,涉及财政拨款预算45万元,均为项目支出预算。详见附件

项目支出安排情况

政协凤冈县委员会办公室2022年项目支出预算为45万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是阵地建设项目15万元,占项目预算总支出的30%。

部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:政协凤冈县委员会办公室2022年部门预算公开报表

凤冈县2022年部门预算公开报表.xls