凤冈县住房和城乡建设局 2022年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2022-04-24 10:56 字体:[]


凤冈县住房和城乡建设局

2022年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分凤冈县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 凤冈县住房和城乡建设局2022年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

政府采购预算明细表

政府购买服务预算明细表

部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 凤冈县住房和城乡建设局2022年预算情况说明

部门收支总体情况

部门收入总体情况

部门支出总体情况

财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况

一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费支出情况

政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

国有资产占有使用情况

政府采购情况

政府购买服务情况

部门预算绩效管理情况

项目支出安排情况

部分专有名词解释

第一部分 凤冈县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职能

(一)主要职能:

1.贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规;拟订全县住房和城乡建设中长期发展规划和年度计划,提出住房和城乡建设重大问题的政策措施并监督实施。

2.履行保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订全县住房保障发展规划及年度计划并组织实施,会同有关部门做好中央、省、市、县有关保障性住房资金的安排和监督管理工作;指导全县保障性住房建设和管理。

3.履行推进住房制度改革职责。拟订适合县情的住房制度;指导全县住房建设和住房制度改革,督促并指导县直单位住房制度改革及县以上企事业单位住房资金的筹集、管理和使用;拟订全县住房建设规划并组织实施。

4.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订行业体制改革计划并组织实施;负责住房和城乡建设行政复议、行政应诉工作协助和配合综合行政执法部门实施行政处罚工作;负责有关规范性文件的合法性审查工作,指导全县住房和城乡建设系统法制建设和普法工作;负责办理相关行政许可事项。

5.履行规范房地产市场秩序的职责。拟订房地产市场监管措施,对商品房预售实施管理,核发商品房预售许可证;对城镇规划区内的房产交易市场、租赁市场、开发销售市场进行宏观引导和行业管理;规范房地产市场秩序。

6.承担国有土地上房屋征收及房屋拆迁遗留问题处理相关工作;贯彻执行房屋征收相关法规,指导各乡镇实施房屋征收工作,负责征收补偿中矛盾纠纷的调解,对征收实施单位的房屋征收与补偿行为进行指导和管理,开展相关社会服务工作。

7.负责房地产开发企业、房地产中介服务机构(含房屋交易评估、咨询、经纪机构)、物业管理企业、危险房屋安全管理、房屋拆迁企业的资质管理和行业管理;对全县房地产咨询、评估、经纪等中介机构从业人员进行资格认证;指导、监督和规范住宅小区物业管理工作。

8.承担建筑业监督管理工作。规范和管理建筑市场,指导、管理建筑市场准入、勘察设计、工程监理、工程质量和安全生产监督管理工作;负责建筑安装、勘察设计、工程测量、建筑装饰、建设监理、质量监督、商品混凝土及其预制构件等的管理和相关企业、机构及执业人员资质等级的管理;指导建筑市场体系建设。

9.履行组织实施科学规范的工程建设标准体系的职责。推广使用工程建设标准通用设计图集;实施国家工程建设强制性标准;组织实施统一工程计价定额和计价办法;组织实施工程造价管理制度并指导全县工程造价管理工作。

10.承担房屋建筑工程和市政工程质量安全监督管理工作。贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度;实施国家强制性标准;参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理;组织实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术规范;指导房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施抗震设防工作。

11.履行指导城镇建设管理工作的职责。制订城镇重点工程、基础设施建设、城镇建设计划并组织实施;指导村镇基础设施项目建设和人居生态环境改善、农村住房建设和危旧房改造等工作;做好城乡建设档案管理工作;指导受灾村镇和国家、省大型重点建设项目地区的村镇迁建(重建)工作。

12.履行推进建筑节能、墙体材料革新的职责。负责建设领域科技成果转化和新技术的推广应用;会同有关部门拟订建筑节能工作规划并组织实施;组织实施重大建筑节能项目建设;负责新型墙体材料的申报和推广应用工作;指导全县建筑节能减排工作。

13.指导住房和城乡建设的招商引资工作;负责住房和城乡建设系统统计管理工作,指导、监督城乡建设资金的使用情况;开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

14.综合管理住房和城乡建设行业教育培训工作。制订组织实施住房和城乡建设行业教育发展规划、人才发展规划;组织实施行业职业(从业、执业)标准;组织住房和城乡建设行业专业技术人员继续教育、职业(从业、执业)资格培训、考试等管理工作。

15.负责危险房屋管理、房屋修缮管理、房屋安全普查工作;指导各乡镇住房与城乡建设工作。

16.负责住房和城乡建设相关信息的收集利用和技术咨询服务工作;负责住房和城乡建设管理信息整合、行业统计、房地产市场运行情况分析和综合信息发布;指导各乡镇住房和城乡建设系统电子政务和电子档案管理工作。

17.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

18.负责全县园林绿化行业管理,指导各镇(乡)园林绿化工作。负责编制城市绿地系统专项规划和年度工作目标、计划;负责全县园林绿化数据的收集、统计和利用工作;负责全县园林绿化技术培训和科学技术的应用,组织县级园林式小区、单位的评选工作。负责县城规划区范围内,城市绿地的规划和绿线管理工作,审核城市建设项目中绿化用地比例和布局,组织审核城市公园的规划设计方案,组织审核园林绿化工程的方案设计和竣工验收,督促、指导县城规划区内园林绿化建设和管理工作。

部门预算单位构成

住房和城乡建设局部门预算单位包括:属独立核算的一级预算单位。

内设机构设置,凤冈县住房和城乡建设局共设置股(科)室4,具体为:办公室、凤冈县房地产服务中心、园林绿化站、建筑业服务站

部门人员构成

凤冈县住房和城乡建设局总编制人数64人,其中:凤冈县住房和城乡建设局办公室11人(行政编制9人、机关工勤2人)凤冈县房地产服务中心31人(均为事业编制),建筑业服务站16人(均为事业编制),园林绿化站6人(均为事业编制)2021年实有在职人数66人,其中:凤冈县住房和城乡建设局办公室13凤冈县房地产服务中心31人,建筑业服务站16人,园林绿化站6人。2021年末实有退休人数19人。

第二部分 凤冈县住房和城乡建设局2022年部门预算公开报表(详见附件)

第三部分 凤冈县住房和城乡建设局2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

凤冈县住房和城乡建设局2022年部门预算收入总额为  万元,其中:一般公共预算财政拨款收入856.25万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

相应安排支出预算856.25万元,其中:社会保障和就业支出104.87万元,卫生健康支出32.72万元,住房保障支出62.41万元,城乡社区支出656.25

凤冈县住房和城乡建设局2022年部门预算收支总额与2021年相比,增加39.77万元。主要原因是:2022年临聘人员工资纳入年初预算导致2022年部门预算收支总额相应增加。

部门收入总体情况

凤冈县住房和城乡建设局2022年收入预算总额为856.25万元,较上年增加39.77万元主要原因:2022年临聘人员工资纳入年初预算导致2022年部门预算收支总额增加。其中一般公共预算财政拨款收入856.25万元,占2022年部门收入的100%较上年增加39.77万元主要原因:2022年临聘人员工资纳入年初预算导致2022年部门预算收支总额增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占2022年部门收入的0%,与上年相比无增减变化;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占2022年部门收入的0%,与上年相比无增减变化;财政专户管理资金收入0万元,2022年部门收入0%,与上年相比无增减变化;事业收入0万元,占2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,占2022年部门收入的0%,与上年相比无增减变化;上级补助收入0万元,占2022年部门收入的0%,与上年相比无增减变化;附属单位上缴收入0万元,占2022年部门收入的0%,与上年相比无增减变化;其他收入0万元,占2022年部门收入的0%,与上年相比无增减变化

部门支出总体情况

凤冈县住房和城乡建设局2022年支出预算总额为856.25万元,较上年增加39.77万元主要原因:2022年临聘人员工资纳入年初预算导致2022年部门预算收支总额增加。其中:基本支出783.39万元,占2022年部门支出的91.55%;项目支出72.86万元,占2022年部门支出的8.45%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为工资福利支出728.34万元,占总支出的85.06%;商品和服务支出51.56万元,占总支出的6.02%;对个人和家庭的补助3.49万元,占总支出的0.41%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,项目支出城乡社区支出72.86万元,占总支出的8.51%

财政拨款收支总体情况

凤冈县住房和城乡建设局2022年财政拨款总收入一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入856.25万元,其中:本年收入856.25万元,占财政拨收入100%。2022年一般公共预算财政拨款支出856.25万元,其中社会保障和就业支出104.87万元,占财政拨款支出的12.25%;卫生健康支出32.72万元,占财政拨款支出的3.82%;住房保障支出62.41万元,占财政拨款支出的7.29%;城乡社区支出656.25万元,占财政拨款支出的76.64%。2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

凤冈县住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总额与2021年相比,增加39.77万元主要原因:2022年临聘人员工资纳入年初预算导致2022年部门预算收支总额增加。。

一般公共预算支出情况  

凤冈县住房和城乡建设局2022年一般公共预算支出总额   856.25万元,较上年增加39.77万元主要原因:2022年临聘人员工资纳入年初预算导致2022年部门预算收支总额增加。其中:基本支出783.93万元,占一般公共预算支出总额的91.55%;项目支出72.86万元,占一般公共预算支出总额的8.45%。基本支出中工资福利支出728.34万元,占总支出的85.06%;商品和服务支出51.56万元,占总支出的6.02%;对个人和家庭的补助3.49万元,占总支出的0.41%。项目支出城乡社区支出72.86万元,占总支出的8.51%

一般公共预算基本支出情况

凤冈县住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出为783.39万元,较上年减少13.09万元主要原因:本年预算基本支出车辆运行维护费较上年减少,人员经费较上年度减少。其中人员经费742.57万元,占一般公共预算基本支出的94.79%;公用经费40.82万元,占一般公共预算基本支出的5.21%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出(车改补贴),其中:工资福利支出728.34万元,占人员经费的98.08%;对个人和家庭的补助支出3.49万元,占人员经费的0.47%;商品和服务支出(车改补贴)10.74万元,占人员经费的1.45%。公用经费主要是商品和服务支出,其中:商品和服务支出40.82万元,占公用经费的100%。

一般公共预算“三公”经费支出情况

凤冈县住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为5万元,较2021年预算数减少3万元、下降38%。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费2万元,比上年减少0万元,下降0%;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%公务车购置及运行维护费3万元,比上年减少3万元,下50%凤冈县住房和城乡建设局2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.58%。

政府性基金预算支出情况

凤冈县住房和城乡建设局2022年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况

凤冈县住房和城乡建设局2022年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

凤冈县住房和城乡建设局2022年机关运行经费预算40.82万元,较上年减少20.3万元主要原因:2022年其他交通费用列入人员经费核算,公务用车运行维护费比上年度减少机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公6.5万元、印刷费2万元、电费6万元、差旅费7万元、培训费3.7万元、公务接待费2万元、工会经费3.63万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品服务支出6.99万元

国有资产占有使用情况

2022年凤冈县住房和城乡建设局国有资产原值合计423.07万元,与上年相比无增减变化。其中:流动资产0万元,固定资产420.67万元,无形资产2.4万元。

三、政府采购情况

凤冈县住房和城乡建设局2022年无政府采购预算共0万元,与上年相比无增加变化

政府购买服务情况

凤冈县住房和城乡建设局2022年政府购买服务项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

部门预算绩效管理情况

凤冈县住房和城乡建设局2022年实行绩效目标管理的项目7个,涉及财政拨款预算72.86万元,均为项目支出预算。详见附件

项目支出安排情况

凤冈县住房和城乡建设局2022年项目支出预算为72.86万元,为完成特定的工作任务而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是临聘人员工资项目62.86万元,占项目预算总支出的86.28%。

部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:凤冈县住房和城乡建设局2022年部门预算公开报表

凤冈县住房和城乡建设局2022年部门预算公开报表.xls