中共凤冈县委组织部 2022年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2022-04-24 10:57 字体:[]

中共凤冈县委组织部

2022年部门预算及“三公”经费预算信息

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2022年  月  日

公开目录

第一部分中共凤冈县委组织部概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 中共凤冈县委组织部2022年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

政府采购预算明细表

政府购买服务预算明细表

部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 中共凤冈县委组织部2022年预算情况说明

部门收支总体情况

部门收入总体情况

部门支出总体情况

财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况

一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费支出情况

政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

国有资产占有使用情况

政府采购情况

政府购买服务情况

部门预算绩效管理情况

项目支出安排情况

部分专有名词解释

第一部分 中共凤冈县委组织部概况

一、部门主要职能

1.贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,制订或参与制订全县组织、干部、人才、公务员、老干部工作的有关政策和制度;研究和指导全县党的建设和组织工作;做好相关工作的检查指导。

2.研究和指导全县党组织的建设;规划、协调和指导党员教育、管理及发展等工作;指导组织人员队伍建设;组织开展新时代党建理论研究;承担县委党建工作领导小组日常工作;承担县委非公有制企业和社会组织工作委员会的日常工作。

3.负责提出县管领导班子、干部的调整配备意见和建议;负责县管干部的考察、考核,办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批等有关手续;负责加强领导班子和领导干部队伍建设;负责优秀年轻干部队伍建设工作;承办部分干部的任职审批、调配交流及安置工作;协助管理市直有关部门管理的干部。

4.贯彻落实中央、省委、市委和县委有关人才政策;负责全县人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导,组织实施重要人才工程;研究制定人才工作政策规定,检查贯彻执行人才工作政策的情况;承担县人才工作协调小组日常工作。

5.研究拟订和组织实施公务员管理的政策和地方性法规、规章草案;指导全县公务员队伍建设;指导管理全县公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理等;负责公务员监督;负责公务员管理交流合作等工作;负责全县公务员及参公管理单位人员的公务员登记,负责全县各级机关科级领导职务公务员调任工作。

6.负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、协调服务和督促检查;组织、协调县管干部、乡镇党政主要领导干部和有关干部的教育培训;指导全县干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。

7.负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查;对各地各部门选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查,督办和直接办理有关重要问题的案件;审理县管干部的党籍、党龄、参加工作时间以及其他问题;处理党员干部来信来访,及时向县委反映重要情况,提出建议。

8.负责贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和省、市有关规定;负责全县离休干部的管理与服务工作;负责离退休干部的来信来访工作,对反映的问题及时汇报和协调处理;负责相关老干部社团的宏观管理和县关心下一代工作委员会的日常工作。

9.负责党员、干部、公务员的统计以及县管干部和公务员的档案管理工作。

10.统一管理县委机构编制委员会办公室。

11.结合职能职责,完成其他各级各部门交办的其他任务。

部门预算单位构成

我部设中共凤冈县委组织部、凤冈县老年大学、凤冈县党建服务中心、凤冈县公务员服务中心4个独立编制机构,4编制机构均由中共凤冈县委组织部本级统一核算。

中共凤冈县委组织部内设办公室、干部、干部监督综合信息、公务员管理股、组织、人才干部教育股、老干部工作股、人事股、关工股、档案室、网络技术管理股13室,代表县委管理凤冈县老年大学科级参公事业单位)和凤冈县机构编制委员会办公室。

部门人员构成

本单位核定行政编制20(其中:机关工勤人员3,参公管理人员17人,事业编制16人,核定编制总数53人。本单位预算年初实有在职人员45人,其中:部长1名,副部长3名;正科级干部1名;副科级3名;其他人员34名。共计45人全部列入财政全额预算管理。与上年相比,增加4人,属于编制内正常调进人员。中共凤冈县委组织部总编制人数53人,其中:中共凤冈县委组织部本级53人(行政编制20人、事业编制33),凤冈县老年大学17人(均为参公事业编制),凤冈县公务员服务中心9人(均为事业编制),凤冈县党建服务中心7人(均为事业编制)。2021年实有人数45人,其中:中共凤冈县委组织部本级17人(在职人员17),凤冈县老年大学14在职人员14,凤冈县公务员服务中心7人(在职人员7人),凤冈县党建服务中心7人(在职人员7人)

第二部分 中共凤冈县委组织部2022年部门预算公开报表(详见附件)

第三部分 中共凤冈县委组织部2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

中共凤冈县委组织部2022年部门预算收入总额为2058.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2058.91万元,政府性基金预算财政拨款收入 0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入 0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算2058.91万元,其中:一般公共服务支出612.85万元,社会保障和就业支出87万元,卫生健康支出20.98万元,农林水支出1297.6万元,住房保障支出40.48万元

中共凤冈县委组织部2022年部门预算收支总额与2021年相比,增加1108.53万元。主要原因是:2022年初预算时增加了全县村干部基本报酬资金。

部门收入总体情况

中共凤冈县委组织部2022年收入预算总额为2058.91万元,较上年增加1108.53万元主要原因:2022年初预算时增加了全县村干部基本报酬资金。其中一般公共预算财政拨款收入2058.91万元,占2022年部门收入的100%较上年增加(减少)1108.53万元主要原因:2022年初预算时增加了全县村干部基本报酬资金;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占2022年部门收入的0%较上年无增减变化;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占2022年部门收入的0%较上年无增减变化;财政专户管理资金收入0万元,2022年部门收入的0%较上年无增减变化;事业收入0万元,占2022年部门收入的0%较上年无增减变化;事业单位经营收入 0万元,占2022年部门收入的 0%较上年无增减变化;上级补助收入0万元,占2022年部门收入的 0%较上年无增减变化;附属单位上缴收入0万元,占2022年部门收入的 0%较上年无增减变化;其他收入0万元,占2022年部门收入的0%较上年无增减变化

部门支出总体情况

中共凤冈县委组织部2022年支出预算总额为2058.91万元,较上年增加1108.53万元主要原因:2022年初预算时增加了全县村干部基本报酬资金。其中:基本支出1836.08万元,占2022年部门支出的89.18%;项目支出222.83万元,占2022年部门支出的10.82%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出633.68万元,占总支出的30.78%;事业运行支出0万元,占总支出的0%;机关事业单位基本养老保险缴费支出87.15万元,占总支出的4.23%;住房公积金支出40.48万元,占总支出的1.97%;对村民委员会和村党支部的补助1297.6万元,占总支出的63.02%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为其他组织事务支出162万元,占总支出的72.7%;信息化建设支出 0万元,占总支出的0%;其他一般公共服务支出60.83万元,占总支出的27.3%

财政拨款收支总体情况

中共凤冈县委组织部2022年财政拨款总收入一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入2058.91万元,其中:本年收入2058.91万元,占财政拨收入的100%。2022年一般公共预算财政拨款支出2058.91万元,其中:一般公共服务支出612.85万元,占财政拨款支出的29.77%;社会保障和就业支出87万元,占财政拨款支出的4.23%;卫生健康支出20.98万元,占财政拨款支出的1.02%;住房保障支出40.48万元,占财政拨款支出的1.97%;对村民委员会和村党支部的补助1297.6万元,占总支出的63.02%。2022年政府性基金预算财政拨款支出 0万元,占财政拨款支出的0%。

中共凤冈县委组织部2022年财政拨款收支总额与2021年相比,增加1108.53万元主要原因:2022年初预算时增加了全县村干部基本报酬资金。

一般公共预算支出情况  

中共凤冈县委组织部2022年一般公共预算支出总额2058.91万元,较上年增加1108.53万元主要原因:2022年初预算时增加了全县村干部基本报酬资金。其中:基本支出1836.08万元,占一般公共预算支出总额的89.18%;项目支出222.83万元,占一般公共预算支出总额的10.82%。基本支出中行政运行支出633.68万元,占总支出的30.78%;事业运行支出0万元,占总支出的0%;机关事业单位基本养老保险缴费支出87.15万元,占总支出的4.23%;住房公积金支出40.48万元,占总支出的1.97%;对村民委员会和村党支部的补助1297.6万元,占总支出的63.02%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为其他组织事务支出162万元,占总支出的72.7%;信息化建设支出 0万元,占总支出的0%;其他一般公共服务支出60.83万元,占总支出的27.3%

一般公共预算基本支出情况

中共凤冈县委组织部2022年一般公共预算基本支出为1836.08万元,较上年增加1306.58万元主要原因:2022年初预算时增加了全县村干部基本报酬资金。其中人员经费1774.47万元,占一般公共预算基本支出的96.64%;公用经费61.61万元,占一般公共预算基本支出的3.36%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出475.5万元,占人员经费的26.8%;商品和服务支出27.3万元,占人员经费的1.54%;对个人和家庭的补助支出1271.67万元,占人员经费的 71.66%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出61.61万元,占公用经费的100%;资本性支出0万元,占公用经费的0%。

一般公共预算“三公”经费支出情况

中共凤冈县委组织部2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为13万元,较2021年预算数减少2.5万元、下降 %。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费4万元,比上年减少2.5万元,下降38.46%;因公出国(境)费0万元,比上年无增减变化公务车购置及运行维护费9万元,比上年无增减变化中共凤冈县委组织部2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.63%。

政府性基金预算支出情况

中共凤冈县委组织部2022年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况

中共凤冈县委组织部2022年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

中共凤冈县委组织部2022年机关运行经费预算61.61万元,较上年增加1.05万元主要原因:机关运行经费以在职人员核算,本年较上年增加在职人员1人及工会经费变动机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

国有资产占有使用情况

2022年中共凤冈县委组织部国有资产原值合计1470.98万元,较上年增加91.71万元。其中:流动资产961.89万元,固定资产509.09万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元。

三、政府采购情况

中共凤冈县委组织部2022年政府采购预算共0万元,比上年无增减变化

政府购买服务情况

中共凤冈县委组织部2022年政府购买服务项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

部门预算绩效管理情况

中共凤冈县委组织部2022年实行绩效目标管理的项目6个,涉及财政拨款预算222.83万元,均为项目支出预算。详见附件

项目支出安排情况

中共凤冈县委组织部2022年项目支出预算为222.83万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是人才队伍建设项目经费88万元,占项目预算总支出的39.49%;党员及党组织建设项目经费74万元,占项目预算总支出的33.21%。

部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:中共凤冈县委组织部2022年部门预算公开报表

组织部,2022年部门预算公开报表.xls