凤冈县中等职业学校2022年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2022-04-25 14:28 字体:[]


凤冈县中等职业学校2022年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分凤冈县中等职业学校概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 凤冈县中等职业学校2022年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

政府采购预算明细表

政府购买服务预算明细表

部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 凤冈县中等职业学校2022年预算情况说明

部门收支总体情况

部门收入总体情况

部门支出总体情况

财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况

一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费支出情况

政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

国有资产占有使用情况

政府采购情况

政府购买服务情况

部门预算绩效管理情况

项目支出安排情况

部分专有名词解释

第一部分 凤冈县中等职业学校概况

一、部门主要职能

1.为在职干部提供中专以上教育与培训业务,培养高中学历技术应用人才。

2.承担全县的职业教育、成人教育、干部培训轮训、公务员培训、职工培训以及农技培训等,相关社会服务

3.中职学历教育,技能培训,农村实用性技能培训、岗前、岗上培训和职业教育终身培养

部门预算单位构成

1.部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

凤冈县中等职业学校

财政全额补助事业单位

内设机构设置,凤冈县中等职业学校共设置分校4 个:汽车机械学校、农工护理学校、学前旅游学校、信息服装学校。设置科室:行政办、教务科、后勤科、学生科、实训就业科、图书中心、团委。

部门人员构成

凤冈县中等职业学校总编制人数223人,其中:事业编制186,离退休人员25人

第二部分 凤冈县中等职业学校2022年部门预算公开报表(详见附件)

第三部分 凤冈县中等职业学校2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

凤冈县中等职业学校2022年部门预算收入总额为2404.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2404.64万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算万元,其中:一般公共服务支出1796.63万元,社会保障和就业支出324.85万元,卫生健康支出91.89万元,住房保障支出191.27万元。

凤冈县中等职业学校2022年部门预算收支总额与2021年相比,增加72.61万元。主要原因是:人员的增加

部门收入总体情况

凤冈县中等职业学校2022年收入预算总额为2404.64万元,较上年增加72.61万元主要原因:人员的增加。其中一般公共预算财政拨款收入2404.64万元,占2022年部门收入的100%较上年增加72.61万元主要原因:人员的增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元;财政专户管理资金收入0万元,2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元;事业收入0万元,占2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,占2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,占2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元,占2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元;其他收入0万元,占2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元;上年结转0万元2022年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元。

部门支出总体情况

凤冈县中等职业学校2022年支出预算总额为2404.64万元,较上年增加72.61万元(主要原因:人员的增加)。其中:基本支出2227.65万元,占2022年部门支出的92.64%;项目支出176.99万元,占2022年部门支出的7.36%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体事业运行支出1796.63万元,占总支出的74.72%;机关事业单位基本养老保险缴费支出206.76万元,占总支出的8.6%;机关事业单位职业年金缴费支出103.38万元,占总支出的4.3%,失业保险支出8.58万元,占总支出的0.35%,工伤保险6.13万元,占总支出的0.25%,事业单位医疗91.89万元,占总支出的3.82%,住房公积金支出191.27万元,占总支出的7.95%;。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为176.99万元,占总支出的7.36%

财政拨款收支总体情况

凤冈县中等职业学校2022年财政拨款总收入一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入2404.64万元,其中:本年收入2404.64万元,占财政拨收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。2022年一般公共预算财政拨款支出2404.64万元,其中:一般公共服务支出1796.63万元,占财政拨款支出的74.72%;社会保障和就业支出324.85万元,占财政拨款支出的13.51%;卫生健康支出91.89万元,占财政拨款支出的3.82%;住房保障支出191.27万元,占财政拨款支出的7.95%。2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元,其中:文化旅游体育与传媒支出0万元,占财政拨款支出的0%。

凤冈县中等职业学校2022年财政拨款收支总额与2021年相比,增加72.61万元主要原因:人员的增加

一般公共预算支出情况  

凤冈县中等职业学校2022年一般公共预算支出总额2404.64万元,较上年增加72.61万元主要原因:人员增加。其中:基本支出2227.65万元,占一般公共预算支出总额的92.64%;项目支出176.99万元,占一般公共预算支出总额的7.36%。基本支出中行政运行支出为1796.63万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出206.76万元,职业年金缴费支出103.38万元,失业保险8.58万元,工伤保险6.13万元,失业单位医疗91.89万元,住房公积金支出191.27万元。项目支出中一般行政管理事务支出176.99万元。

一般公共预算基本支出情况

凤冈县中等职业学校2022年一般公共预算基本支出为2227.65万元,较上年增加72.53万元主要原因人员的增加。其中人员经费2214.14万元,占一般公共预算基本支出的99.39%;公用经费13.52万元,占一般公共预算基本支出的0.61%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出2214.14万元,占人员经费的100%;公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出13.52万元,占公用经费的100%。

一般公共预算“三公”经费支出情况

凤冈县中等职业学校2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元,较2021年预算数减少0万元、下降0%。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%公务车购置及运行维护费0万元,比上年减少0万元,下降0%凤冈县中等职业学校2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0%。

政府性基金预算支出情况

凤冈县中等职业学校2022年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况

凤冈县中等职业学校2022年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

凤冈县中等职业学校2022年机关运行经费预算0万元,较上年增加(减少)0万元。机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

国有资产占有使用情况

2022年凤冈县中等职业学校国有资产原值合计24054.56万元,较上年增加829.03万元。其中:流动资产3217.97万元,固定资产17522.39万元,长期投资0万元,在建工程4519.81元,无形资产6.88万元,其他资产0万元。

三、政府采购情况

凤冈县中等职业学校2022年政府采购预算共0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:货物类采购预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;工程类预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;服务类预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

政府购买服务情况

凤冈县中等职业学校2022年政府购买服务项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

部门预算绩效管理情况

凤冈县中等职业学校2022年实行绩效目标管理的项目个,涉及财政拨款预算176.99万元,均为项目支出预算。详见附件

项目支出安排情况

凤冈县中等职业学校2022年项目支出预算为176.99万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。

部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:凤冈县中等职业学校2022年部门预算公开报表

(职中)凤冈县2022年部门预算公开报表.xls